Отражение взносов и налогов на заработную плату ИП на УСН в 1С: Предприятие 8.2

Comments

• Здравствуйте. Откройте документ выписки банка (взносы) и посмотрите сверху: Вид списания с р/с - должно быть "Перечисление налогов"
• Цитата: В плане счетов 69.02.1; 2; 69.03.1; 2 не помечены галочкой НУ.

  
  план счетов здесь не при чем.
  Как вы делали начисление?
• Уплата налогов есть, а начисление? И если начислены, то статья затрат по какому виду деятельности?
  Зачем в плане счетов НУ если вы на УСН?
  Зачем активная кнопка КУДиР?
  При корректном ведении учета закрывается месяц автоматически. Не надо ничего закрывать руками😓
  p.s. Это не "глаз замылился", а вы вообще не знаете 1с8. Почитайте хотя бы Руководство пользователя😀
• Цитата: Уплата налогов есть, а начисление? И если начислены, то статья затрат по какому виду деятельности?Зачем в плане счетов НУ если вы на УСН?Зачем активная кнопка КУДиР?При корректном ведении учета закрывается месяц автоматически. Не надо ничего закрывать руками😓p.s. Это не "глаз замылился", а вы вообще не знаете 1с8. Почитайте хотя бы Руководство пользователя😀

  
  Судя по ответу, вам тоже следует почитать
• Цитата: Цитата: Уплата налогов есть, а начисление? И если начислены, то статья затрат по какому виду деятельности?Зачем в плане счетов НУ если вы на УСН?Зачем активная кнопка КУДиР?При корректном ведении учета закрывается месяц автоматически. Не надо ничего закрывать руками😓p.s. Это не "глаз замылился", а вы вообще не знаете 1с8. Почитайте хотя бы Руководство пользователя😀Судя по ответу, вам тоже следует почитать

  
  Yula-75! Должен огорчить. Причем аргументировать по пунктам:
  1) Вы не согласны, что 2 условия для попадания расходов в КУДиР (начисление и оплата)?
  2) Что НУ существует для ОСНО вы не в курсе?
  3) Активная кнопка КУДиР не является обязательным признаком попадания расхода в КУДиР.
  4) При корректном ведении учета закрывается месяц автоматически.😀
• Цитата: Добрый день!У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.30.8).ИП на режиме УСН (Доход минус расход)............В КУДиР данные соц.платежи не отражаются, как подлежащие налогообложению.Как это исправить?При проведении выписки по данным счетам кнопка КУДиР неактивна.Подскажите пож-ста, совсем глаз замылился. 🤦‍♀️Заранее спасибо =)

  
  Добрый день!
  Проверьте настройки учета, УП - должно стоять д-р. Отражение з/пл в учете там должно стоять принимается к НУ. И ещё проверьте начисление з/пл за какой месяц. Если все настройки есть а в КУДиР не отражается, тогда остается проверить время документов оно не должно совпадать, сформируйте карточку и посмотрите там.
• Цитата: Yula-75! Должен огорчить. Причем аргументировать по пунктам:1) Вы не согласны, что 2 условия для попадания расходов в КУДиР (начисление и оплата)?2) Что НУ существует для ОСНО вы не в курсе?3) Активная кнопка КУДиР не является обязательным признаком попадания расхода в КУДиР.4) При корректном ведении учета закрывается месяц автоматически.😀

  
  Со своей стороны довожу до вашего сведения,
  1. что именно эти два условия: начисление и оплата я просила автора и посмотреть в своем ответе
  2. вы не в курсе, что как и при ОСНО в УСНО тоже есть НУ (как раз этим и регулируется попадание доходов в расходов в налогооблагаемую базу и в КУДиР, да и учетная политика прописывается как для БУ, так и для НУ
  3.Как писал автор вопроса, что деятельность не велась, следовательно выручки нет и автоматически 26 счет на 90 при директ-костинге не закроется
• Цитата: как и при ОСНО в УСНО тоже есть НУ (как раз этим и регулируется попадание доходов в расходов в налогооблагаемую базу и в КУДиР, да и учетная политика прописывается как для БУ, так и для НУ3.Как писал автор вопроса, что деятельность не велась, следовательно выручки нет и автоматически 26 счет на 90 при директ-костинге не закроется

  
  Добрый день!
  В 1с8.2 БУ и НУ для УСН д-р совпадают и нигде нет отдельной УП для БУ, иначе будут постоянно разницы.
  При директ-костинге 26 счет должен закрыться на 90.08, насколько мне известно, выручка в этом случае не влияет.
  Это мой опыт.
• Цитата: В 1с8.2 БУ и НУ для УСН д-р совпадают и нигде нет отдельной УП для БУ, иначе будут постоянно разницы.При директ-костинге 26 счет должен закрыться на 90.08, насколько мне известно, выручка в этом случае не влияет.Это мой опыт.

  
  Если нет реализации, то не закроется. При УСН, БУ и НУ не совпадают, т.к. существуют такие расходы и доходы, которые не включаются в НУ (список расходов в НК ограничен
• Цитата: Цитата: В 1с8.2 БУ и НУ для УСН д-р совпадают и нигде нет отдельной УП для БУ, иначе будут постоянно разницы.При директ-костинге 26 счет должен закрыться на 90.08, насколько мне известно, выручка в этом случае не влияет.Это мой опыт.Если нет реализации, то не закроется. При УСН, БУ и НУ не совпадают, т.к. существуют такие расходы и доходы, которые не включаются в НУ (список расходов в НК ограничен

  
  При УСН БУ и НУ не совпадает, но это заложено алгоритмом программы и знаниями бухгалтера, специально настраивать БУ в 1с8.2 не нужно.
  Счет 26 при директ-костинге должен закрываться, т.к. это условно-постоянные расходы, см. план счетов БУ.
  Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
  
  Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом. В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: административно-управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
  Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и др.
  Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (если обслуживающие производства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).
  Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списываться в дебет счета 90 "Продажи".
  Организации, деятельность которых не связана с производственным процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме организаций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет 26 "Общехозяйственные расходы" для обобщения информации о расходах на ведение этой деятельности. Данные организации списывают суммы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в дебет счета 90 "Продажи".
  Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные расходы" ведется по каждой статье соответствующих смет, месту возникновения затрат и др.
• Цитата: Со своей стороны довожу до вашего сведения,1. что именно эти два условия: начисление и оплата я просила автора и посмотреть в своем ответе2. вы не в курсе, что как и при ОСНО в УСНО тоже есть НУ (как раз этим и регулируется попадание доходов в расходов в налогооблагаемую базу и в КУДиР, да и учетная политика прописывается как для БУ, так и для НУ3.Как писал автор вопроса, что деятельность не велась, следовательно выручки нет и автоматически 26 счет на 90 при директ-костинге не закроется

  
  1) Хоть где-то у нас консенсус😀
  2) НУ при УСН нет (сформируйте ОСВ по НУ в демке по организации на УСН)😓
  3) сч.26 при директ-костинге закрывается на сч.90.08. Поэтому неважно была выручка или нет - все закроется.